大理技師學院

聯系我們

信息公開

監督索引號53290002449900000

大理技師學院2023年部門預算及“三公”經費預算公開情況說明

第一部分大理技師學院2023年部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、州對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購和政府購買服務預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分大理技師學院2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分大理技師學院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門整體支出績效目標表

十、項目支出績效目標表

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規劃預算表

第一部分大理技師學院2023年部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

大理技師學院是大理州人民政府主辦、州人力資源和社會保障局主管，集高、中級技工學制教育和職業技能鑒定培訓為一體，以培養高級技工、預備技師、技師為主要目標的公辦技工院校。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：黨委辦公室、行政辦公室、人事科、思想政治建設科、財務科、教務科、招生就業指導科、培訓鑒定中心、保衛科、總務科、基建科、學生科（武裝部）、紀檢監察室。

所屬單位1個，分別是：大理技師學院。

1．行政單位0個。

2．事業單位1個，具體為：大理技師學院。

（三）重點工作概述

1．堅持和加強黨的全面領導，落實立德樹人根本任務

落實全面從嚴治黨主體責任，加強黨對學院工作的全面領導，探索黨組織領導的校長負責制，充分發揮黨委的領導核心作用，支持校長依法獨立行使職權。加強學院領導班子建設，不斷提高科學決策水平和把握方向、謀劃發展、治理學校的能力。加強中層干部隊伍建設，不斷增強凝聚力、執行力和創新力，推進各項工作高效開展。加強黨風廉政建設，打造“清廉校園”。以黨的政治建設為統領，以培育“四有”教師為目標，不斷強化教師思想政治修養，傳承弘揚工匠精神，引導教師艱苦創業、克難攻堅、無私奉獻、樂學愛教，在新時代工匠人才培育中作出應有貢獻。

2．實施專業建設升級工程，優化專業集群

錨定全省先進行業，對接全州現代產業體系，建立專業隨產業發展動態調整機制。優先發展區域性戰略產業相關專業，建設一批“優質”專業，打造優質專業（群）。

3．實施匠師隊伍提升工程，建強師資隊伍

充分發揮人才第一資源作用，加快外引內培，通過多方引進、內在培育和政策保障激勵，打造一支高素質專兼職教師隊伍，培養造就新時代“四有”教師。

4．實施“匠心育人”德育工程，鑄牢工匠之魂

全面貫徹黨的教育方針，堅持全員育人、全程育人、全方位育人，鍛造匠心、錘煉匠藝、成就匠品。把思想政治工作融入新時代工匠培育的全過程，著力培養具有家國情懷、創新精神和實踐能力的高素質技能人才。

5．實施產教融合深化工程，提高育人質量

秉持產教融合、校企合作、工學一體理念，促進校企共同研究專業設置、共同設計人才培養方案、共同開發課程、共同組建教學團隊、共同建設實訓實習平臺、共同制定人才培養質量標準，實現校企協同育人。不斷深化產教融合模式改革，推動教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈的有機融合，助力產業轉型升級。

6．實施公共平臺打造工程，增強實訓硬實力

以“產教訓”融合發展為宗旨，匯聚多方資源，打造兼具工匠培養、生產服務、技術研發、文化傳承等功能的校企共同體，切實發揮公共實訓平臺對產業轉型升級的承載效應。

7．實施治校能力提升工程，升級治理水平

深入貫徹落實黨的二十大和歷屆全會精神，推進學院治理體系與治理能力現代化。完善內部行為準則，形成健全、規范、統一的制度體系，構建院系兩級管理體制，全面加強內部治理體系改革，構建現代管理制度。

8．實施技能幫扶工程，勇擔社會責任

充分發揮技工院校在社會培訓方面的優勢，不斷完善服務體系，擴大社會培訓規模，提升服務能力水平，深化本地區產業技能幫扶，積極開展鄉村振興、扶貧協作。深化本地區產業技能幫扶?？偨Y推廣產業技能幫扶工作經驗，深度對接馬花村情況，拓展農村電商技能培訓、種植養殖培訓等，豐富培訓內容，形成完備的培訓課程體系，開展精準技能幫扶。發揮學院組織協調功能，匯聚各方資源，為地方產業發展培養更多技能人才。

9．實施美麗校園建設工程，營造和諧環境

以打造技工教育標桿、人社部門對外窗口為目標，以新校園建設為契機，全面改善辦學條件，建成設施齊備、環境一流、宜學宜居、文明和諧、師生共享的美麗校園。優化設備設施建設，更換一批教學用投影設備、加快推進學生活動中心維修改造、封閉學校圍墻、改造學校大門等項目，不斷優化教學環境、不斷改善教學條件，提升校園文化，打造富有育人特色的校園空間。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算的單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制197人，其中：行政編制0人，事業編制175人，工勤人員編制22人。在職實有193人，其中：財政全額保障193人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

我部門2023年部門財務總收入5077.71萬元，其中：一般公共預算4028.26萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元，財政專戶管理資金收入300.00萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入140.00萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉結余609.45萬元。

與上年預算數對比減少4085.26萬元，下降44.6%，下降主要原因是2022年我部門新增學院建設項目土地款補助資金預算5000.00萬元，對當年收入產生較大影響；2023年未有此項目預算，一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少較多。

（二）財政撥款收入情況

我部門2023年部門財政撥款收入4637.71萬元，其中：本年收入4028.26萬元，上年結轉收入609.45萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4028.26萬元（本級財力3983.26萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償45.00萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年預算數對比減少4077.67萬元，下降46.8%，下降主要原因是2022年我部門新增學院建設項目土地款補助資金預算5000.00萬元，對當年財政撥款收入產生較大影響；2023年未有此項目預算，部門財政撥款項目收入較上年減少較多。

四、預算單位支出情況

我部門2023年部門預算總支出5077.71萬元。財政撥款安排支出4637.71萬元，其中：基本支出3983.26萬元，與上年預算數對比增加731.25萬元，增長22.5%，增長主要原因：一是教職工人數變化，人員工資及社會保障繳費金額增加；二是2023年公務員醫療補助和住房公積金列入年初預算批復金額中。項目支出654.45萬元（本年撥款45.00萬元，上年結轉609.45萬元），與上年預算數對比減少4808.92萬元，下降88.0%，下降主要原因是2022年我部門新增學院建設項目土地款補助資金預算5000.00萬元，對當年財政撥款支出產生較大影響，2023未有此項目預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．“2013299一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務支出”1.28萬元，主要用于技工院校人才發展經費支出。

2．“2050302教育支出—職業教育—中等職業教育”299.52萬元，主要用于中等職業教育學生免學費及教育資助。

3．“2050303教育支出—職業教育—技校教育”3445.71萬元，主要用于技工院校辦學及辦公經費的支出。

4．“2050999教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育支出”32.73萬元，主要用于發放大理州世居人口較少數民族學生生活補助資金。

5．“2080199社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—其他人力資源和社會保障管理事務”3.00萬元，主要用于云南省有突出貢獻優秀專業技術人才獎勵支出。

6．“2080505社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”290.01萬元，主要用于職工養老保險繳費支出。

7．“2080712社會保障和就業支出—就業補助—高技能人才培養補助”88.05萬元，主要用于青年技能人才培養工程支出。

8．“2080801社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤”9.31萬元，主要用于單位死亡職工遺屬生活困難補助。

9．“2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”155.88萬元，主要用于職工醫療保險繳費支出。

10．“2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助”86.71萬元，主要用于職工公務員醫療補助支出。

11．“2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出”14.02萬元，主要用于行政事業單位其他醫療支出。

12．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”211.49萬元，主要用于單位住房公積金支出。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）與中央、省配套事項

我部門2023年無與中央、省配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

我部門2023年無經濟社會事業發展事項。

六、財政專戶管理資金情況

我部門2023年財政專戶管理資金預算收入300.00萬元，與上年預算數對比增加50.00萬元，增長20.0%，增長主要原因是在校生人數變動及2023年支出計劃較上年增加。

七、政府采購和政府購買服務預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，我部門編制了2023年政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額4.62萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算4.62萬元、政府采購工程預算0萬元。

（二）政府購買服務預算情況

根據《政府購買服務管理辦法》的有關規定，我部門編制了2023年政府購買服務預算，共涉及購買項目0個，政府購買服務預算總額0萬元，其中：基本公共服務預算0萬元、社會管理性服務預算0萬元、行業管理與協調性服務預算0萬元、技術性服務預算0萬元、政府履職所需輔助性服務預算0萬元、其他適宜由社會力量承擔的服務預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.60萬元，與上年預算數對比減少0.60萬元，下降7.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

我部門2023年因公出國（境）費預算與上年一致，無增減變動。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為2.00萬元，與上年預算數對比減少0.50萬元，下降20.0%，國內公務接待批次為30次，共計接待250人次。

減少原因是：學院嚴格執行中央八項規定及公務接待相關規定，厲行節約，根據上年支出情況，縮減本年預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費預算為5.60萬元，與上年預算數對比減少0.10萬元，下降1.8%。其中：公務用車購置費預算0萬元，與上年一致，無增減變動；公務用車運行維護費預算5.60萬元，與上年預算數對比減少0.10萬元，下降1.8%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是：學院堅決貫徹落實中央和省委省政府關于過“緊日子”的要求，厲行節約，加強公務用車管理，根據上年支出情況，縮減本年預算。

九、重點項目預算績效目標情況

（一）部門整體支出績效目標

我部門2023年部門整體支出績效目標是：1．抓好教育教學、安全管理，保障學院各項工作有序開展；2．抓好招生就業工作，完成年度招生計劃，學生就業率保持在95.0%以上；3．抓好培訓鑒定工作，年內完成培訓鑒定20000人次以上；4．推行中國特色企業新型學徒制，創新技能人才培養模式；5．科學定位，在招生規模、辦學層次、辦學形式等方面作出適當調整；6．多渠道籌措資金，在實訓條件提升、校園綠化美化、校園文化建設、信息化建設等方面加大投入。

（二）重點項目績效目標

我部門2023年重點項目有3個，分別是：非稅收入（職業技能鑒定收入）成本性支出補助資金項目、財政專戶（教育收費）資金項目、經營支出經費項目。項目績效目標具體為：

項目1：非稅收入（職業技能鑒定收入）成本性支出補助資金項目45.00萬元。

績效目標：深入企業、農村、山區，積極開展職業技能等級認定工作，完成10000以上人次職業技能鑒定，服務當地經濟社會發展、農村貧困地區扶貧開發和勞動力轉移就業，助力職業技能提升行動。

項目2：財政專戶（教育收費）資金項目300.00萬元。

績效目標：1．抓好安全管理，教育教學工作有序開展,學院工作正常運轉；2．在辦學基礎能力、實訓條件、學院綠化美化、學院文化建設、信息化建設方面穩步提升；3．加大招生宣傳，完成2023年招生計劃，維持學院在校生規模；4．大力發展技工教育，學生就業率保持在95.0%以上。

項目3：經營支出經費項目140.00萬元。

績效目標：1．職業技能培訓工作有序開展，完成10000以上人次職業技能培訓；2．在辦學基礎能力、實訓條件、學院綠化美化、學院文化建設、信息化建設方面穩步提升；3．加大招生宣傳，完成2023年招生計劃，維持學院在校生規模；4．大力發展技工教育，學生就業率保持在95.0%以上。

十、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3．一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

5．“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

6．機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2023年機關運行經費安排760.00萬元，主要用于保障機構正常運轉，主要包括：辦公費115.27萬元，印刷費15.00萬元，水電費160.00萬元，物業管理費200.00萬元，維修（護）費50.00萬元，培訓費20.00萬元，專用材料費50.00萬元，委托業務費20.00萬元，勞務費100.00萬元，公務接待費2.00萬元，公務用車運行維護費5.60萬元，其他商品和服務支出22.13萬元。

與上年預算數對比減少127.50萬元，下降14.4%，減少原因是年末學生人數變化，生均公用經費隨之變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額59136.09萬元，其中，流動資產822.25萬元，固定資產57372.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產941.67萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加11024.53萬元，其中固定資產增加54911.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入81.12萬元，其中出租資產201.82平方米，資產出租收入81.12萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開數為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。